Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 41130101 | 30.3.2011 | servis - reviza | Techklima s.r.o. | 36312363 | 209,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10139 | 30.3.2011 | mesacny pausal za SIM kartu | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000021 | 30.3.2011 | stravovanie 2/2011 | Daily Rest | 38813680 | 2 868,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311110144 | 30.3.2011 | vývoz
manipulácia |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 235,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311110143 | 30.3.2011 | vývoz | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 4 669,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111104205 | 1.4.2011 | vodné - stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 374,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111700736 | 1.4.2011 | vodné - stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 625,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111103939 | 1.4.2011 | vodné - stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 96,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111700897 | 1.4.2011 | vodné - stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 400,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111103938 | 1.4.2011 | vodné - stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 57,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110498 | 1.4.2011 | toner | Comtec s.r.o. | 36323951 | 139,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011/0171 | 1.4.2011 | pneumatiky | František JANKECH JaKub | 32779755 | 362,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3011400093 | 1.4.2011 | zub | OTS Bratislava spol s r.o. | 17321484 | 708,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310110256 | 1.4.2011 | zneškodnenie dopadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 21 071,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011/0172 | 1.4.2011 | oprava defektov | František JANKECH JaKub | 32779755 | 385,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011800086 | 1.4.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 1 637,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100108 | 1.4.2011 | náhradný diel | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 902,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 032/2011 | 1.4.2011 | kontrola a čistenie | Kominárstvo Anton Ocet | 17564051 | 150,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 031/2011 | 1.4.2011 | kontrola a čistenie | Kominárstvo Anton Ocet | 17564051 | 101,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230325127 | 1.4.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 157,12 EUR |
