| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7010348858 |
1.4.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
5 851,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111104630 |
7.4.2011 |
vodné-stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
165,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802543880 |
7.4.2011 |
poistné |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
2 248,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311074 |
7.4.2011 |
oprava kotla |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
482,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002101 |
7.4.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
5 371,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011101678 |
7.4.2011 |
analýza vody |
Bel/Novamann International s.r.o. |
31329209 |
51,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011012 |
7.4.2011 |
prehliadka a skúška chladiaceho čpavkového okruhu |
Pavel Šidlo SIMATEX SK |
34751696 |
744,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800121 |
7.4.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 225,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31102686 |
7.4.2011 |
profit - časopis |
Trend Representative s.r.o. |
43824706 |
19,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860402504 |
7.4.2011 |
plynové fľaše |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
219,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110118 |
7.4.2011 |
držiak na stlp VO |
Getos s.r.o. |
36338354 |
99,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010349559 |
7.4.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
10 825,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3559002391 |
7.4.2011 |
poistné |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
82,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110534 |
7.4.2011 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
208,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860401239 |
7.4.2011 |
plynové fľaše |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
144,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37/11 |
7.4.2011 |
oprava hydraulického valca, razvádzača |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
1 020,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100107 |
7.4.2011 |
oprava káblov |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
1 296,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54461173 |
19.4.2011 |
telefonne hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
5,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5002296290 |
19.4.2011 |
poistné |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
1 913,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800132 |
19.4.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 078,13 EUR |
