| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20120619 |
1.10.2012 |
servis na kosačke Etesia |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
578,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112128 |
1.10.2012 |
riedidlo, farba |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec |
22823751 |
49,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112129 |
1.10.2012 |
farba |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec |
22823751 |
315,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121483 |
1.10.2012 |
tlačiareň epson |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
214,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12071206 |
1.10.2012 |
solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
109,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012208 |
1.10.2012 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
845,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3692012 |
1.10.2012 |
oprava mestských hodín |
ELEKTROČAS, s.r.o |
35841397 |
205,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800776 |
15.10.2012 |
phm |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 721,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61241075 |
16.10.2012 |
filtre |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
208,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16652012 |
16.10.2012 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
463,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
16.10.2012 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
367,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101210256 |
16.10.2012 |
silón |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
151,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120871 |
16.10.2012 |
cement CEMMAC, paleta 120x80 EURO |
Ropspol a.s. |
36306886 |
576,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612002841 |
15.10.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
849,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712079517 |
16.10.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
77,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204622 |
15.10.2012 |
krátkodobý odber el. energie |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
96,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200205 |
16.10.2012 |
práce vykonané žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1208029 |
15.10.2012 |
oprava poškodenej krytiny |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
458,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012014 |
16.10.2012 |
oprava nákladného auta Tatra |
Ľudovít Vavro - oprava stavebných strojov ... |
40275388 |
1 078,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3012400450 |
16.10.2012 |
prenájom techniky - vibračná doska, plošina |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
128,40 EUR |
