Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7307562579 | 8.11.2012 | dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 605,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7130725069 | 8.11.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 145,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200354 | 8.11.2012 | náhradný diel na automobil - zátka nádrže, svetlo cúvacie, filter oleja... | LKW MOBILE, s.r.o. | 31425411 | 128,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120253 | 8.11.2012 | destilovaná voda, žiarovky, maják | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 308,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22307116 | 8.11.2012 | podpora APV | Softip a.s. | 367855112 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12093682 | 8.11.2012 | pripojenie do siete internet | CNS s.r.o. | 35872926 | 9,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121717 | 8.11.2012 | pravidelný seris, konektor | Comtec s.r.o. | 36323951 | 260,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120032 | 8.11.2012 | právna pomoc | JUDr. Vladimír Fraňo | 37918460 | 1 031,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121070 | 8.11.2012 | BB Fúrik | Ropspol a.s. | 36306886 | 47,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121200 | 8.11.2012 | oprava defektov | František Jankech JaKub | 32779755 | 460,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121199 | 8.11.2012 | pneumatiky | František Jankech JaKub | 32779755 | 499,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121548 | 8.11.2012 | pravidelný servis PC
NTB HP ProBook |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 757,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3743005156 | 9.11.2012 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom | 35763469 | 42,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800939 | 9.11.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 4 322,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012171 | 9.11.2012 | odborné prehliakdy zdvíhacích zariadení | Jozef Lukáč - LUKÁČ | 17664292 | 573,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001200141 | 9.11.2012 | stravovanie 9/2012 | Daily Rest | 38813680 | 2 615,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200314 | 9.11.2012 | pracovná obuv
monterkova súprava |
GOLD MÓDA s.r.o. | 46005412 | 190,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120533 | 9.11.2012 | kamenivo 0/4, 0/22 | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | 340,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12225 | 9.11.2012 | poskytovanie zdravotnej služby | Medcare s.r.o. | 363749176 | 191,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320371 | 9.11.2012 | VOK 7 m3
VOK 5 m3 |
KEISAN s.r.o. | 34117407 | 1 700,00 EUR |
