| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800711 |
22.8.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 871,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
22.8.2012 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
352,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
380712 |
22.8.2012 |
nákladná doprava |
Alena Jurčáková - recyklácia stavebného odpadu ... |
37020145 |
3 302,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101210212 |
22.8.2012 |
ochrana tváre, cievka, prechodka, popruh |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
209,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121122313 |
22.8.2012 |
Parmo hydraulický olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
306,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12070115 |
22.8.2012 |
vytyč.páska 500 m |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21221283 |
22.8.2012 |
výmena brzdovej platničky, čistenie, mazanie |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
208,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012204368 |
22.8.2012 |
náhradný diel HON 053.2 |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
42190388 |
22.8.2012 |
striekanie a dierovanie AKC materiálu |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
250,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121201473 |
22.8.2012 |
maxi rolka toal.papiera |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
95,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120159 |
22.8.2012 |
vstrek.čer. AVIA |
Minárikovci, s.r.o. |
36334146 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120320 |
22.8.2012 |
prírodné kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
98,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120334 |
22.8.2012 |
prírodné kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
99,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120189 |
22.8.2012 |
olej, mazací olej, zrkadlo spätné, žiarovka, |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
178,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012105965 |
22.8.2012 |
analýza vody |
Bel/Novamann International s.r.o. |
31329209 |
159,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200258 |
22.8.2012 |
náhradný diel |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
354,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
621426 |
22.8.2012 |
výbojky |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
835,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712070747 |
22.8.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
5,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7174222918 |
22.8.2012 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0350712 |
22.8.2012 |
nákladná doprava |
Alena Jurčáková - recyklácia stavebného odpadu ... |
37020145 |
9 992,04 EUR |
