| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7416864463 |
12.9.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
12 913,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800749 |
12.9.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 222,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200404 |
12.9.2012 |
brzdová čelusť |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
100,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112123 |
12.9.2012 |
čistiace prostriedky |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec |
22823751 |
446,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
421201673 |
12.9.2012 |
ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416866275 |
12.9.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012194 |
12.9.2012 |
slovitrans |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
1 000,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7101989610 |
12.9.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
1 064,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014437 |
24.9.2012 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120389 |
24.9.2012 |
kamenivo prírodné |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
222,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120930 |
24.9.2012 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub |
32779755 |
1 471,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120602 |
24.9.2012 |
náhradný diel na kosačku |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
54,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120805 |
24.9.2012 |
nádrž VIVID 400 |
SOME Slovakia, s.r.o. |
36253251 |
322,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2546770814 |
24.9.2012 |
tlačivá |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
27,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2547260815 |
24.9.2012 |
tlačivo |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
17,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120334 |
24.9.2012 |
maltový piesok |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
139,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712077126 |
24.9.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
4,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22305695 |
22.8.2012 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
345,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112110290 |
24.9.2012 |
čap ramena |
ASV AGRONOVA, s.r.o. |
31394990 |
36,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200001257 |
22.8.2012 |
oprava teleskopického nakladača |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
487,78 EUR |
