| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7552025 |
28.11.2025 |
ND na Multicar |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
214,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7552024 |
13.12.2024 |
Zásobníky toaletného papiera |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
211,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7552023 |
21.12.2023 |
Tabletovaná soľ RS102 |
EARTH RESOURCES, s.r.o. |
31359451 |
553,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7542025 |
28.11.2025 |
LED girlanda |
Orgeco s.r.o. |
31433090 |
897,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7542024 |
13.12.2024 |
Pracovné rukavice |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
343,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7542023 |
20.12.2023 |
Farby a maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
62,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7532024 |
13.12.2024 |
Kontrola a servis komínov na prevádzkach TSM NMnV |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
361,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7532023 |
12.12.2023 |
Pracovná bunda |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
747,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7532012 |
21.12.2012 |
havarijná služba |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7522025 |
28.11.2025 |
Kamenivo |
Danucem Slovensko a.s. |
00214973 |
988,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7522024 |
10.12.2024 |
Priemyselná chémia |
TECH-LIT SK, s.r.o. |
50006193 |
87,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7522023 |
12.12.2023 |
Oprava štartéra a alternátora |
TEMAX, spol. s r.o. |
36313696 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7522012 |
21.12.2012 |
výmena vodomera |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
77,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
752026 |
27.1.2026 |
Alternátor |
TEMAX, spol. s r.o. |
36313696 |
304,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
752025 |
31.1.2025 |
Vodoinštalačný materiál |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
58,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
752024 |
10.1.2024 |
Diagnostika vozidla MAN |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
125,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
752023 |
13.2.2023 |
Revízie na Zimnom štadióne, školenia pre pracovníkov Zimného štadiónu v NMnV |
SIMATEX SK - Pavol Šidlo |
34751696 |
1 252,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
752022 |
17.3.2022 |
oprava svietidiel |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
369,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
752021 |
9.3.2021 |
ND na LADOG |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
139,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
752020 |
21.2.2020 |
nádoba na vodu |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
59,63 EUR |
