Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7416749254 | 27.8.2012 | el.energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416746672 | 6.8.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 13 913,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416441884 | 21.5.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 092,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416381320 | 27.3.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 029,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416379310 | 27.3.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 967,42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7412025 | 20.11.2025 | Elektromateriál | KOP elektro s.r.o. | 50739484 | 1 179,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7412024 | 15.11.2024 | Autosúčiastky | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 1 758,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7412023 | 13.12.2023 | Bio vrecia | Meva - SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7411846318 | 15.2.2011 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 392,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7402025 | 20.11.2025 | Sada tonerov | Comtec s.r.o. | 36323951 | 49,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7402024 | 9.12.2024 | Hutný materiál | DOPEX- SK s.r.o. | 36284688 | 1 895,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7402023 | 13.12.2023 | Hutný materiál | DOPEX- SK s.r.o. | 36284688 | 212,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401170916 | 11.4.2013 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 916,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401165954 | 29.3.2013 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 693,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 74/11/Ká | 21.3.2011 | fotometer na stanovenie chlóru v pitnej vode MI 406
meranie pH v odpadovej vode pomocovu... |
Chlormont s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 74 18 Ká | 8.3.2018 | kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 439,77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 74 17 Ká | 23.3.2017 | vyčistenie obrusov | ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP | 34134719 | 12,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 74 16 Ká | 2.3.2016 | tonery | Comtec s.r.o. | 36323951 | 117,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 74 15 Má | 28.12.2015 | smútočný tovar | Peter Červený | 33128014 | 304,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 74 15 Ká | 10.3.2015 | prev. prehliadka strojovne ZŠ | SIMATEX SK - Pavol Šidlo | 34751696 | 760,00 EUR |
