Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7445771360 | 1.3.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 148,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445769535 | 1.3.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 1 109,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445769534 | 1.3.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 360,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445565307 | 4.1.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 189,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445563968 | 4.1.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 12 476,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445462307 | 23.11.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 189,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445460900 | 23.11.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 12 476,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7442024 | 5.12.2024 | Pílový pás | PEGASIM Slovakia, s.r.o. | 47061618 | 176,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7442023 | 18.12.2023 | Náradie podľa výberu | BIVA, s.r.o. | 36329827 | 297,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7435921841 | 12.6.2012 | elektircká energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 092,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 743591953 | 12.6.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 12 913,41 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7432025 | 24.11.2025 | Hygienické a čistiace potreby | Bomasi s.r.o. | 46928782 | 509,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7432024 | 3.12.2024 | Autosúčiastky | Michal Hruška - MET AGRO | 35242574 | 116,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7432023 | 15.12.2023 | Toner | Comtec s.r.o. | 36323951 | 20,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7425783574 | 21.5.2012 | elektircké energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 62,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7422025 | 20.11.2025 | ND na Multicar | MINAM servis, a.s. | 29216672 | 45,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7422024 | 24.10.2024 | Stavebný materiál | Ropspol a.s. | 36306886 | 491,37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7422023 | 15.12.2023 | Tlačivá | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 144,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 742025 | 30.1.2025 | Autosúčiastky | LKW MOBILE, s.r.o. | 31425411 | 55,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 742024 | 11.1.2024 | Prenájom pracovných strojov | RAMIRENT, s.r.o. | 17321484 | 39,22 EUR |
