| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
982023 |
21.2.2023 |
Olej motorový |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
550,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
280 12 Ká |
11.7.2012 |
autosúčiastky |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
550,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3702020 |
17.9.2020 |
olej, ND na krovinorezy |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
550,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1442025 |
11.3.2025 |
Hygienické a kancelárske potreby |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
550,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
266 12 Ká |
19.7.2012 |
oprava cestnej váhy |
SCHENCK Slovakia, spol. s r.o. |
31353134 |
550,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
151 15 ká |
27.4.2015 |
kardan |
KONY Trenčín, s.r.o. |
36315036 |
550,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412019 |
7.2.2019 |
kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
550,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5112021 |
23.11.2021 |
odborné prehliadky kotolní a tlakových nádob |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
550,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202221 |
30.3.2022 |
NTB Lenovo |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
550,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2132024 |
25.1.2024 |
Autosúčiastky |
Michal Hruška - MET AGRO |
35242574 |
549,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5302023 |
8.9.2023 |
ND na vozidlo MAN |
EUROPART SR. s.r.o. |
43902294 |
548,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5532024 |
5.9.2024 |
Filtre, oleje |
EUROPART SR. s.r.o. |
43902294 |
548,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
99 16 Ká |
23.3.2016 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
548,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5122020 |
24.2.2021 |
autosúčiastky, oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
548,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
463 17 Ká |
13.11.2017 |
rukavice, prac. bundy |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
548,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2002025 |
14.3.2025 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
548,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712003979 |
1.2.2012 |
dodávka vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
548,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3592020 |
18.9.2020 |
svietidlá VO |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
547,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202447 |
28.8.2024 |
umelé kytice, vencové kvety, organza |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
547,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1050966 |
6.7.2012 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
547,72 EUR |
