Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 352 14 Ká | 16.10.2014 | servis mulčovacieho ramena | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 560,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 436 14 Ká | 8.12.2014 | oprava defektov | František Jankech JaKub - pneuservis | 32779755 | 560,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 437 15 Ká | 20.11.2015 | podtlak komunikácie | GEKO - Ing. Ľubomír Buday | 22820418 | 560,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120153 | 12.9.2012 | test motora, výmena oleja, výmena pletenca výfuku... | BOSCH SERVICE - Miroslav Janega | 11771291 | 559,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011018 | 21.2.2011 | betónová zmes | SOF Slovakia s.r.o. | 2020170295 | 559,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3062022 | 1.7.2022 | autosúčiastky, oleje | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 559,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110412 | 4.5.2011 | vysielač | ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján | 30873002 | 559,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3942020 | 1.10.2020 | antibakteriálny gél | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 559,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2402019 | 27.6.2019 | mulčovacia kôra, substráty | AGRO TEAM, s.r.o. | 31666663 | 559,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120282 | 29.5.2012 | oprava defaktov za mesiac marec 2012 | František Jankech JaKub | 32779755 | 558,13 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3832020 | 25.9.2020 | výmena odmasť. prípravku | QTS Slovakia, spol. s r.o. | 34096230 | 558,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5272021 | 3.1.2022 | preventívne lekárske prehliadky | OMZA TRADE s.r.o. | 36339253 | 558,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 972022 | 9.3.2022 | oprava autoagregátov | Peter Meštánek - EPMH | 22825282 | 558,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 132 15 Ká | 10.4.2015 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 557,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 266 13 Ká | 20.8.2013 | výroba sietí na DI | KOŠÍK - siete, s.r.o. | 36556858 | 557,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 212022 | 25.1.2022 | dopravné značky | Getos s.r.o. | 36338354 | 556,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4172022 | 19.9.2022 | Rukavice, lopaty, metly | Technikovo, s.r.o. | 52136299 | 555,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1651200123 | 1.3.2012 | oprava sedačky šoféra
výmena kľučky okna |
Motor - Car Trenčín s.r.o. | 34097236 | 555,57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 482019 | 23.4.2019 | oprava vibračnej dosky | JUPER s.r.o. | 34119825 | 555,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012020 | 8.7.2020 | oprava kotla a čerpadla | PLYNOTERM - Kopún Martin | 32784384 | 554,50 EUR |
