Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 301 16 Ká | 18.7.2016 | náhradné diely ma mulčovač | AGROPRET - pulz, a.s. | 44258623 | 566,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712103102 | 21.12.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 565,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012007 | 13.2.2012 | uhlová brúska
kotúč na nerez |
Peter Sádovský - PEKOV | 32778163 | 565,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 110 18 Ká | 24.4.2018 | náhradné diely na SEKO | AGROPRET - pulz, a.s. | 44258623 | 565,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4522019 | 9.1.2020 | preventívne prehliadky | OMZA TRADE s.r.o. | 36339253 | 565,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111700473 | 7.3.2011 | vodné - stočné | TVS a.s. | 36306410 | 564,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5212022 | 26.10.2022 | Rukavice, pracovná obuv | ELSTROTE, spol. s r.o. | 30222915 | 564,77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4152023 | 16.6.2023 | ND na M25 | Michal Hruška - MET AGRO | 35242574 | 564,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 572021 | 3.3.2021 | OOPP | DAMITO, s.r.o. | 44148542 | 564,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2082023 | 17.4.2023 | Šatníkové skrine na Zimný štadión v NMnV | ABAMET, s.r.o. | 47966947 | 564,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3522020 | 27.8.2020 | pneu na VZV | LOG systems, s.r.o. | 31393381 | 564,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 732021 | 9.3.2021 | pilčícke obleky | GLX Slovakia, s.r.o. | 46018808 | 563,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1652023 | 23.3.2023 | Oprava viazača drôtu na lise na Zberovom dvore v NMnV | LUX Corp., s.r.o. | 36723215 | 563,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4832020 | 2.12.2020 | pneumatiky | František Jankech JaKub - pneuservis | 32779755 | 563,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202465 | 4.12.2024 | florex, umelé vencové podložia, vencové kvety, umelé kytice | VICTORY Partners, s.r.o. | 52180026 | 562,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5892022 | 15.11.2022 | Obrubníky, betón, oceľ | Ropspol a.s. | 36306886 | 560,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 442025 | 30.1.2025 | Čistiace prostriedky | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 560,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12120900 | 3.12.2012 | tabeľovaná soľ | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 560,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 122023 | 9.1.2023 | Hutný materiál | DOPEX- SK s.r.o. | 36284688 | 560,21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 439 12 Ká | 2.11.2012 | piesok - ZÚ | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | 560,00 EUR |
