| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2302023 |
25.4.2023 |
Oprava krovinorezov |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
554,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3252023 |
27.2.2023 |
Pneumatiky s prehodením |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
554,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202 17 Ká |
9.6.2017 |
ND na miešač biomasy |
AGROPRET - pulz, a.s. |
44258623 |
554,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113007 |
6.3.2013 |
hygiena, čistiace prostriedky |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec |
22823751 |
553,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6592024 |
6.11.2024 |
Pracovné rukavice, pracovné náradie |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
553,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7552023 |
21.12.2023 |
Tabletovaná soľ RS102 |
EARTH RESOURCES, s.r.o. |
31359451 |
553,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6702024 |
11.11.2024 |
Tabletovaná soľ |
EARTH RESOURCES, s.r.o. |
31359451 |
553,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82020 |
21.1.2020 |
termoporty |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
552,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002140 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
552,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
500121061 |
28.1.2013 |
gumený brit |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
552,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240264166 |
21.1.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
552,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110145 |
4.5.2011 |
štrk |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
552,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
16 16 Má |
20.4.2016 |
informačné tabule |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
552,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1062020 |
6.7.2020 |
revízia plynových zariadení |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
552,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2362021 |
10.6.2021 |
plachty PVC na kontajnery |
Classic spol s r.o. |
17642311 |
552,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2252021 |
19.8.2021 |
revízia plynových zariadení |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
552,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182022 |
21.1.2022 |
viazacie prostriedky |
BOZP Danny Agency, s.r.o. |
46409947 |
552,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2692022 |
22.7.2022 |
revízia plynových zariadení |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
552,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4602021 |
21.10.2021 |
nože na kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
551,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1322022 |
24.3.2022 |
pokladnica EURO |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
551,10 EUR |
