| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3482020 |
25.8.2020 |
náhradné diely na vozidlá |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
547,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3912023 |
30.6.2023 |
Autosúčiastky, oleje, filtre |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
547,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
114 16 Ká |
18.4.2016 |
vybudovanie vnútorných inštalácií vody |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
546,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3292022 |
19.7.2022 |
prenájom plošiny |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
546,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
327 18 Ká |
11.9.2018 |
pracovná obuv |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
545,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3552019 |
25.9.2019 |
ND na kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
545,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2452021 |
16.6.2021 |
prvky detských ihrísk |
Veríme v zábavu, s.r.o. |
36167145 |
545,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
411 16 Ká |
5.10.2016 |
nože do kosačiek |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
544,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012025 |
13.3.2025 |
Stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
544,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3012720080 |
28.1.2013 |
oprava nakladača GEHL 4640 Turbo |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
544,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
372021 |
25.2.2021 |
autosúčiastky, oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
544,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4452023 |
4.8.2023 |
ND na krovinorez |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
544,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
438 16 ká |
11.10.2016 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
544,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
392 17 Ká |
18.10.2017 |
oprava UNC |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
544,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202458 |
30.10.2024 |
umelé kytice, vencové kvety, florex, črepníky |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
543,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3762022 |
23.8.2022 |
Servis rolby |
B.R.A. Company s.r.o. |
46006001 |
542,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202308 |
30.1.2023 |
Klinix box |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
542,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3692019 |
15.10.2019 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
542,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200056 |
22.3.2012 |
vodné čerpadlo, prítlačný tanier, lamela, ložisko, spojka |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
542,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
308 14 Ká |
8.9.2014 |
dopravné značky |
Getos s.r.o. |
36338354 |
542,00 EUR |
