| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2577551217 |
28.1.2013 |
obálky s doručenkou |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
12,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10121812 |
23.1.2013 |
bežná oprava |
HARVIS, s.r.o. |
31410081 |
12,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4842021 |
5.11.2021 |
stav. lepidlo |
Ropspol a.s. |
36306886 |
12,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713044692 |
11.7.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
12,42 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7242015 A5 |
8.1.2021 |
elektronický monitoring |
Commander Systems s.r.o. |
35938617 |
12,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
11 12 Ká |
24.1.2012 |
kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
12,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
38 12 Ká |
8.2.2012 |
zhotovenie oznamovacích tabuliek |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
12,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
31 15 Má |
18.5.2015 |
dezinfekčné prostriedky |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
12,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
447 15 Ká |
20.11.2015 |
pokladnička |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
12,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
74 17 Ká |
23.3.2017 |
vyčistenie obrusov |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
12,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5502021 |
16.12.2021 |
autosúčiastky, olej |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
11,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4282023 |
27.7.2023 |
ND na kosačku ETESIE |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
11,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
335 18 ká |
17.9.2018 |
ND na kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
11,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1952021 |
22.6.2021 |
koncovka hadice |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
11,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
443 15 Ká |
4.12.2015 |
termostat na HON |
Otto Čank, s.r.o. |
36645176 |
11,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041203431 |
5.2.2013 |
finančný spravodajca |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
11,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712069306 |
6.8.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
11,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
272019 |
12.2.2019 |
vytýčenie sietí Orange |
Michlovský, spol. s r.o. |
36230537 |
11,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3872019 |
15.10.2019 |
mikroténové sáčky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
10,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
174 17 Ká |
11.1.2018 |
zhotovenie tabúľ |
BUŠO spol. s r.o. |
36310891 |
10,40 EUR |
