Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 712096906 | 3.12.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 14,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 500 12 Ká | 11.12.2012 | razítko | LUDOPRINT papiernictvo | 11772450 | 14,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17332 | 28.1.2013 | pečiatka | LUDOPRINT papiernictvo | 11772450 | 14,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1209182 | 8.11.2012 | oprava dodávky teplej vody na zimnom štadióne | DETMAR s.r.o. | 34096833 | 14,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22 18 Ká | 18.1.2018 | vyčistenie obrusov | ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP | 34134719 | 14,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 336 13 Ká | 8.10.2013 | obálky s doručenkou | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 14,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 982024 | 19.2.2024 | Výroba poštových poukazov | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 14,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 370 15 Ká | 30.9.2015 | CD príručka | Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací ser | 48291374 | 14,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2112025 | 31.3.2025 | Stavebný materiál | STABILIT, spol. s r.o. | 31102361 | 14,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4 19 Ká | 10.1.2019 | papierové uteráky | Kamiko - hygiene, s.r.o. | 45965340 | 13,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 219 17 Ká | 6.9.2017 | tonery do tlačiarne | Comtec s.r.o. | 36323951 | 13,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 218 18 Ká | 8.6.2018 | tlačivá | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21320510 | 11.4.2013 | oprava - brzdy | AVE-MOTO s.r.o. | 34144293 | 13,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1692020 | 24.6.2020 | prúdnica | FIREX Slovakia, s.r.o. | 36325155 | 13,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2932024 | 22.5.2024 | Rukavice, jedálenský príbor | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 13,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712077436 | 12.9.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 13,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001062012 | 19.3.2012 | kontrola hasiacich prísrojov - prekládková stanica | Plynoservis a.s. | 30813905 | 13,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 207 15 Ká | 25.5.2015 | náhradné diely na kosačku | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 13,15 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 20.5.2014 | zmluva o poskytovaní verejných služieb
Biznis uni 50 |
Slovak Telekom | 35763469 | 13,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 239 17 Ká | 19.6.2017 | dochádzkové karty | ELEKTROČAS, s.r.o | 35841397 | 13,00 EUR |
