| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
712077126 |
24.9.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
4,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712110960 |
23.1.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
4,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
196 15 Ká |
25.5.2015 |
zhotovenie nálepiek |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
4,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002138 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
4,42 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
00000 |
3.3.2021 |
Zneškodnenie odpadu NO 18 01 03 |
SLOVbiz s.r.o. |
47902124 |
4,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12022 |
13.12.2021 |
zabezpečenie stravovacej služby |
Pavol Vido |
43579906 |
4,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
000000000000 |
11.12.2019 |
stravovacie služby pre zamestnancov objednávateľa |
Pavol Vido |
43579906 |
3,84 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
012020 |
10.12.2020 |
Stravovacie služby |
Pavol Vido |
43579906 |
3,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
41 18 Ká |
8.2.2018 |
vyčistenie obrusov |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
3,75 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0000 |
14.12.2018 |
poskytovanie stravovacích služieb |
Štefánia Kukanová Daily Rest |
38813680 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712094790 |
9.11.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
3,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62 12 Ká |
27.2.2012 |
držiaky na DZ |
Getos s.r.o. |
36338354 |
3,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
5.12.2014 |
poskytnutie stravovacích služieb |
Štefánia Kukanová Daily Rest |
38813680 |
3,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
197 16 Ká |
13.5.2016 |
obálky s doručenkou |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
3,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 2014 |
31.3.2014 |
spracovanie - drvenie stavebného odpadu na frakciu 0 - 90 mm |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
2,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
452011 |
15.2.2011 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Pyroservis a.s. |
30813905 |
2,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001042012 |
19.3.2012 |
kontrola hasiacich prístrojov - skleníky ul. Benkova |
Plynoservis a.s. |
30813905 |
2,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
30.12.2011 |
poskytovanie stravy pre zamestnancov |
Daily Rest |
38813680 |
2,75 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
21.12.2012 |
poskytovanie stravy |
Daily Rest |
38813680 |
2,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
174 13 Ká |
22.5.2013 |
euroobaly |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
2,50 EUR |
