| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
43 16 Ká |
2.3.2016 |
kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712085542 |
8.11.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
6,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1582023 |
21.2.2023 |
Betón vrecovaný |
Ropspol a.s. |
36306886 |
6,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001622013 |
29.3.2013 |
kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
6,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/12024 |
25.2.2025 |
Stravovacie služby |
GASTRO SLUŽBY FABO s.r.o. |
44283059 |
6,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2062021 |
22.6.2021 |
nálepky |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
6,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
294 17 Ká |
9.8.2017 |
páska do pokladnice |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
5,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0032023 |
13.12.2023 |
stravovacia služba |
HARVIS, s.r.o. |
31410081 |
5,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
012024 |
18.12.2024 |
Stravovacie služby |
GASTRO SLUŽBY FABO s.r.o. |
44283059 |
5,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712070747 |
22.8.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
5,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142 12 Ká |
20.4.2012 |
pracovné náradie |
Ropspol a.s. |
36306886 |
5,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32023 |
29.6.2023 |
stravovacie služby |
HARVIS, s.r.o. |
31410081 |
5,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
000001 |
20.4.2023 |
stavovanie zamestnancov |
GASTRO SLUŽBY FABO s.r.o. |
44283059 |
5,46 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01 2022 |
28.12.2022 |
stravovacie služby pre zamestnancov |
GASTRO SLUŽBY FABO s.r.o. |
44283059 |
5,28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 2022 000 |
28.12.2022 |
stravovacie služby pre zamestnancov |
GASTRO SLUŽBY FABO s.r.o. |
44283059 |
5,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
105 17 Ká |
11.4.2017 |
vyčistenie obrusov |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
5,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54461173 |
19.4.2011 |
telefonne hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
5,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10 12 Ká |
24.1.2012 |
kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001642013 |
29.3.2013 |
kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
4,98 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
002 |
21.6.2022 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní stravovacích služieb č. 1/2022 |
Pavol Vido |
43579906 |
4,62 EUR |
