| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
272 16 Ká |
30.6.2016 |
náhradné diely na kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
10,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6052024 |
24.9.2024 |
Betónová dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
10,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120180 |
1.6.2012 |
remeň klinový |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
10,08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
003 |
8.1.2019 |
pripojenie a poskytovanie verejných služieb cns-net |
CNS s.r.o. |
35872926 |
10,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 2020 2021 |
6.10.2020 |
Prenájom umelej ľadovej plochy |
Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o.z. |
|
10,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1000848097 |
5.12.2022 |
servisný systém utierok |
MEWA textil managment |
35850847 |
9,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12093682 |
8.11.2012 |
pripojenie do siete internet |
CNS s.r.o. |
35872926 |
9,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
164 12 Ká |
2.5.2012 |
klinový remeň |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
9,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
127 2012 |
20.12.2012 |
výrub stromov a náletových drevín v rozsahu: výrub, spracovanie, odvoz drevnej hmoty v areáli... |
BIOPALIVO a.s. |
36723622 |
9,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
279 14 Ká |
21.8.2014 |
náhradné diely na LOCUST |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
9,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3542019 |
25.9.2019 |
ND na multicar |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
8,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42 16 Ká |
2.3.2016 |
kontrola a oprava has. prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
8,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
41 17 Ká |
6.3.2017 |
kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
8,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
452024 |
26.1.2024 |
Tiahlo zámku |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
8,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122155 |
23.1.2013 |
termopásky pokladnčné pásky |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
8,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2412025 |
4.4.2025 |
ND na traktor |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
8,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
478 17 Ká |
3.1.2018 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
8,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6022023 |
29.9.2023 |
Dlažba, cement |
Ropspol a.s. |
36306886 |
7,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712059870 |
6.8.2012 |
vodné - stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
7,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712103527 |
21.12.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
7,81 EUR |
