| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
121201473 |
22.8.2012 |
maxi rolka toal.papiera |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
95,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120159 |
22.8.2012 |
vstrek.čer. AVIA |
Minárikovci, s.r.o. |
36334146 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120320 |
22.8.2012 |
prírodné kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
98,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120334 |
22.8.2012 |
prírodné kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
99,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120189 |
22.8.2012 |
olej, mazací olej, zrkadlo spätné, žiarovka, |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
178,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012105965 |
22.8.2012 |
analýza vody |
Bel/Novamann International s.r.o. |
31329209 |
159,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200258 |
22.8.2012 |
náhradný diel |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
354,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
621426 |
22.8.2012 |
výbojky |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
835,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712070747 |
22.8.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
5,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7174222918 |
22.8.2012 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0350712 |
22.8.2012 |
nákladná doprava |
Alena Jurčáková - recyklácia stavebného odpadu ... |
37020145 |
9 992,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800718 |
22.8.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 317,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800742 |
22.8.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
1 381,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200189 |
22.8.2012 |
žeriav |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12179 |
22.8.2012 |
zdravotná služba |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22306355 |
22.8.2012 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121380 |
22.8.2012 |
servis, záloha |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120865 |
22.8.2012 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
831,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120903 |
22.8.2012 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub |
32779755 |
696,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3012400408 |
22.8.2012 |
elektrocentrála |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
151,20 EUR |
