| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
471 14 Ká |
2.1.2015 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
930,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
472 14 Ká |
2.1.2015 |
farby, štetce |
Drogéria - farby Tomanec |
22823751 |
106,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
473 14 Ká |
2.1.2015 |
oprava lisu |
FLAME Recycling Technologies s.r.o |
25615807 |
160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
474 14 Ká |
2.1.2015 |
drôt k lisu |
FLAME Recycling Technologies s.r.o |
25615807 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
475 14 Ká |
2.1.2015 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
476 14 Ká |
2.1.2015 |
oprava vozidla |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
477 14 Ká |
2.1.2015 |
oprava vozidla |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
130,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
478 14 Ká |
2.1.2015 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
184,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
479 14 Ká |
2.1.2015 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
180,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
65 14 Má |
2.1.2015 |
revízia kotlov |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
95,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
66 14 Má |
2.1.2015 |
prehliadka plynových zariadení |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
170,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
67 14 Má |
2.1.2015 |
čečinové vence, venc. kvety, stuhy |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
618,58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15220641TSM |
23.12.2014 |
dodávka elektrickej energie |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15220641 DS |
23.12.2014 |
dodávka elektrickej energie - Dom smútku |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
SC2014 111 |
23.12.2014 |
dodávka zemného plynu |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
467 14 Ká |
22.12.2014 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
125,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
468 14 Ká |
22.12.2014 |
hydraulický olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
255,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
469 14 Ká |
22.12.2014 |
oprava kúrenia |
Mestký bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
82,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
470 14 Ká |
22.12.2014 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18 |
19.12.2014 |
phm |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
|
