Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 9740031268 | 6.8.2012 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom | 35763469 | 48,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416749928 | 6.8.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 092,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416746672 | 6.8.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 13 913,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121244 | 6.8.2012 | servis PC | Comtec s.r.o. | 36323951 | 256,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120460 | 6.8.2012 | servisné práce na stroji Etesia | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 193,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120175 | 6.8.2012 | lekárnička | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 57,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800622 | 6.8.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 4 760,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22304765 | 6.8.2012 | podpora APV | Softip a.s. | 367855112 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120269 | 6.8.2012 | maltový piesok | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | 11975008 | 299,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35310612 | 6.8.2012 | montáž vodomeru | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 61,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6860585702 | 6.8.2012 | nájomné - oceľová fľaša | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 51,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 500120556 | 6.8.2012 | filter | KOBIT - SK s.r.o. | 31641440 | 660,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120549 | 6.8.2012 | HNK | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 5 405,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300120464 | 6.8.2012 | oprava WC | Mestský bytový podnik s.r.o. | 36310743 | 177,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300120352 | 6.8.2012 | vodárenské práce | Mestský bytový podnik s.r.o. | 36310743 | 310,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12143 | 6.8.2012 | poskytovanie zdravotnej pracovnej starostlivosti | Medcare s.r.o. | 363749176 | 191,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2541350703 | 6.8.2012 | výdajka
závesný štítok |
DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 49,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61240844 | 6.8.2012 | rúrka | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 213,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310120917 | 6.8.2012 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 25 538,27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 309 | 3.8.2012 | oprava motorového vozidla Škoda Fábia | BOSCH SERVICE - Miroslav Janega | 11771291 | 500,00 EUR |
