Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9406109899 | 7.8.2012 | dodávka elektriny | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | |
| Detail | Faktúra došlá | 120937 | 6.8.2012 | toner | Comtec s.r.o. | 36323951 | 138,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1205182 | 6.8.2012 | kalibrácia meradiel | DETMAR s.r.o. | 34096833 | 1 492,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 310 | 6.8.2012 | tvárnica
oceľ |
Ropspol a.s. | 36306886 | 51,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 311 | 6.8.2012 | piesok maltový | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | 11975008 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120158 | 6.8.2012 | prírodné kamenivo | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | 115,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302115 | 6.8.2012 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 399,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2537760620 | 6.8.2012 | výdajka
závesný štítok |
DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 114,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120189 | 6.8.2012 | rukavice | LUNATEX, s.r.o. | 36383112 | 95,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120247 | 6.8.2012 | prírodné kamenivo 0/4, 0/22 | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | 330,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012104578 | 6.8.2012 | analýzy vody ČOV Zelená voda | Bel/Novamann International s.r.o. | 31329209 | 637,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012104580 | 6.8.2012 | analýza vody ČOV Zelená voda | Bel/Novamann International s.r.o. | 31329209 | 51,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712059870 | 6.8.2012 | vodné - stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 7,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612002162 | 6.8.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 603,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712061753 | 6.8.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 75,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712062566 | 6.8.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 486,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61220585 | 6.8.2012 | oprava motora Locus | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 3 086,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800561 | 6.8.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 3 137,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400162 | 6.8.2012 | svietidlo, výbojka | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 251,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21204979 | 6.8.2012 | beton-diamanový kotúč | HSD, s.r.o. | 44986823 | 537,02 EUR |
