Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 10120272 | 6.8.2012 | dopravné značky | Getos s.r.o. | 36338354 | 729,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 6.8.2012 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 371,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1142012 | 6.8.2012 | oprava hydraulického valca | Peter Meštánek - EPMH | 22825282 | 169,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800608 | 6.8.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 3 353,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012123 | 6.8.2012 | stavebný odpad | SLOVITRANS - Martin Palcút | 34493719 | 70,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112096 | 6.8.2012 | riedidlo
štetce |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 54,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200228 | 6.8.2012 | posilovač spojky, ventil, hadica. stierač... | LKW MOBILE, s.r.o. | 31425411 | 342,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120160 | 6.8.2012 | Castrol syntrans, spodok zapaľovača, matica kola, vazelína, žiarovka | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 258,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122036 | 6.8.2012 | kancelársky kontajner | SCHAFY s.r.o. | 17332575 | 4 037,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21205097 | 6.8.2012 | beton-diamantový kotúč | HSD, s.r.o. | 44986823 | 649,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200001028 | 6.8.2012 | o.krúžok, rúrka | KUHN Slovakia, s.r.o. | 31362516 | 804,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120741 | 6.8.2012 | oprava defektov | František Jankech JaKub | 32779755 | 319,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120742 | 6.8.2012 | pneumatiky | František Jankech JaKub | 32779755 | 100,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201210084 | 6.8.2012 | regulátor Reverberi Basic | AKTÉ spol s r.o. | 42341027 | 7 920,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6300154286 | 6.8.2012 | dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 605,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712069306 | 6.8.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 11,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712069315 | 6.8.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 74,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712070774 | 6.8.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 258,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712068807 | 6.8.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 22,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712070841 | 6.8.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 64,73 EUR |
