Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 612002118 | 17.7.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 119,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120447 | 17.7.2012 | vývoz HNK | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 470,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6860574812 | 17.7.2012 | nájomné oceľová fľaša | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 53,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212012409 | 17.7.2012 | telekomunikačné služby | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121051 | 17.7.2012 | laminátor
viazač |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 169,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212036 | 17.7.2012 | nôž novarol | Rolbatech s.r.o. | 36555118 | 1 541,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612001818 | 13.7.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 623,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712053699 | 13.7.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 77,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112077 | 13.7.2012 | rukavice, savo, žinka, jar, mydlo, solvina | Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 143,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200187 | 13.7.2012 | svetlo, sklo zrkadla, sklo smerovky, ventil ručnej brzdy... | LKW MOBILE, s.r.o. | 31425411 | 255,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120422 | 13.7.2012 | tvárnica, vedro | Ropspol a.s. | 36306886 | 199,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800484 | 13.7.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 4 759,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10501012 | 13.7.2012 | zneškodnenie odpadu | VYFAKO spol s r. o. | 36555355 | 91,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61240632 | 13.7.2012 | čistič vzduchu, vložka filtračná, nádržka, konzola, uzáver | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 231,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121232815 | 13.7.2012 | pripojenie odberného elektrického zariadenia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 1 278,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120001616 | 13.7.2012 | plastová nádoba - 230 ks | Mevako s.r.o. Rožňava | 31681051 | 3 772,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120347 | 13.7.2012 | servisné práce | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 1 083,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120134 | 13.7.2012 | ventilátor, podložka, | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 43,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120661 | 13.7.2012 | pneumatiky Holand, Multicar | František Jankech JaKub | 32779755 | 1 034,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120662 | 13.7.2012 | oprava defektov máj 2012 | František Jankech JaKub | 32779755 | 435,05 EUR |
