| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
222 12 Ká |
7.6.2012 |
stavebný lep |
Ropspol a.s. |
36306886 |
21,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
223 12 Ká |
7.6.2012 |
diakotúče na betón |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
620,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
224 12 Ká |
7.6.2012 |
aktivačný balíček |
WURTH, spol. s r.o. |
00684864 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
225 12 Ká |
7.6.2012 |
vytýčenie káblov |
Slovak Telekom |
35763469 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
226 12 Ká |
7.6.2012 |
viazač, laminátor |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
140,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
227 12 Ká |
7.6.2012 |
elektromateriál |
AKTÉ spol s r.o. |
42341027 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
228 12 Ká |
7.6.2012 |
hygienické prostriedky |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
204,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
229 12 Ká |
7.6.2012 |
hygienické prostriedky |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
230 12 Ká |
7.6.2012 |
OOPP |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
970,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120000207 |
6.6.2012 |
platové okná |
R.O.D., s.r.o. |
44930895 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21202940 |
6.6.2012 |
beton-diamanový kotúč |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
495,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212009556 |
6.6.2012 |
adsl rapid plus |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120851 |
6.6.2012 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
481,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800406 |
6.6.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 212,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121709 |
6.6.2012 |
metla, lopata, motyka |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
140,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120122 |
6.6.2012 |
stolová píla CST-56 CEDIMA |
Adap Trnava, s.r.o. |
36278688 |
1 248,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120344 |
6.6.2012 |
HNK vývoz |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 601,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120343 |
6.6.2012 |
HNK vývoz |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
470,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310120564 |
6.6.2012 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
23 826,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120102 |
6.6.2012 |
oprava vstrekovacieho čerpadla na multicare |
BOSCH SERVICE - Miroslav Janega |
11771291 |
1 013,06 EUR |
