| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10120192 |
6.7.2012 |
IP6 750/500 c 750/500 fluorescenčná |
Getos s.r.o. |
36338354 |
414,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200265 |
6.7.2012 |
brzdová čelusť, lanko ručnej brzdy, brzdový valec |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
223,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120322 |
6.7.2012 |
elektróda |
O plus O |
30034787 |
219,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1050966 |
6.7.2012 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
547,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120275 |
6.7.2012 |
normy STN |
ELEZ ELZA |
34110445 |
83,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3512012 |
6.7.2012 |
výmena vodomeru |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
97,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3502012 |
6.7.2012 |
výmena vodomeru |
HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie |
32776331 |
103,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53562012 |
6.7.2012 |
havarijna služba |
HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie |
32776331 |
59,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
263 12 Ká |
4.7.2012 |
náhradný diel na New Holland |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
264 12 Ká |
4.7.2012 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
114,57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
257 12 Ká |
3.7.2012 |
výbojky |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
736,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
258 12 Ká |
3.7.2012 |
pneumatika |
František Jankech JaKub |
32779755 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
259 12 Ká |
3.7.2012 |
kamenivo |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
181,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
260 12 Ká |
3.7.2012 |
oprva autoagregátov |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
141,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
261 12 Ká |
3.7.2012 |
náhradné diely na vibračnú dosku |
WEIS s.r.o. |
44831048 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12 12 Nám. |
3.7.2012 |
odvoz hliny |
STINEX, s.r.o. |
36295370 |
650,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13 |
2.7.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
256 12 Ká |
28.6.2012 |
autolekárničky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23252012 |
28.6.2012 |
dodávka vody z verejného vodovodu |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
251 12 Ká |
27.6.2012 |
kotúč na betón |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
600,00 EUR |
