Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20120049 | 19.3.2012 | pneumatiky | František Jankech JaKub | 32779755 | 783,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120205 | 19.3.2012 | pravidelný servis, záloha dát | Comtec s.r.o. | 36323951 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22301701 | 19.3.2012 | podpora APV | Softip a.s. | 367855112 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400024 | 19.3.2012 | clona, teleso svietidla | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 536,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800053 | 19.3.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 4 618,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101421 | 19.3.2012 | mesačný paušál za SIM kartu | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12009 | 19.3.2012 | poskytovanie zdravotnej starostlivosti | Medcare s.r.o. | 363749176 | 191,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310120122 | 19.3.2012 | zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad
... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 22 783,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120057 | 19.3.2012 | HNK vývoz 20-30 m3 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 470,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 94 12 Ká | 16.3.2012 | farby | Drogéria - farby Tomanec | 22823751 | 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6300154286 | 15.3.2012 | dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 15.3.2012 | dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 15.3.2012 | dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 02 2012 | 15.3.2012 | 25 ks plachiet na jarmočné tánky | Classic spol s r.o. | 8 250,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3 | 15.3.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 86 12 Ká | 14.3.2012 | nástupnice na schody
|
DVONTA - Dvoran Jozef | 14128322 | 700,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 89 12 Ká | 14.3.2012 | tonery | Comtec s.r.o. | 36323951 | 410,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 92 12 Ká | 14.3.2012 | náhradné diely na M25 | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 140,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 93 12 Ká | 14.3.2012 | trávové semeno | STACHO, s.r.o. | 36339091 | 205,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 90 12 Ká | 14.3.2012 | kontrola plynových zariadení | MM Servis - Martin Minarovjech | 45376158 | 750,00 EUR |
