| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012801223 |
28.1.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 307,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90103895 |
28.1.2013 |
náhrada škody za poškodenie telekomunikačného vedenia |
Slovak Telekom |
35763469 |
130,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012856 |
28.1.2013 |
servisná prehliadka nadstavby FAUN |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
1 104,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310408 |
28.1.2013 |
internet |
CNS s.r.o. |
35872926 |
21,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6745972648 |
28.1.2013 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom |
35763469 |
63,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1872012 |
28.1.2013 |
deratizačné práce |
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311121150 |
28.1.2013 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
4 226,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310121893 |
28.1.2013 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
20 929,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311121151 |
28.1.2013 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
225,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001200197 |
28.1.2013 |
stravovanie 12 2012 |
Daily Rest |
38813680 |
1 974,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121059 |
28.1.2013 |
práca s plošinou |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
43,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014911 |
28.1.2013 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860649008 |
28.1.2013 |
nájomné oceľová fľaša |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
84,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113003 |
28.1.2013 |
farba, štetce |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec |
22823751 |
168,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7180548487 |
28.1.2013 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
2 094,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
34 13 Ká |
25.1.2013 |
kontrola has. prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
35 13 Ká |
25.1.2013 |
kontrola has. prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
36 13 Ká |
25.1.2013 |
kontrola has. prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
38 13 Ká |
25.1.2013 |
oprava rampy |
ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján |
30873002 |
65,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4 |
24.1.2013 |
dodávka el.energie |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
|
