Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 10502076 | 9.11.2011 | zneškodnenie odpadu | VYFAKO spol s r. o. | 36555355 | 296,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 304 11 Ká | 26.10.2011 | zimné pneu | Jaroslav Kubince - JaKub | 32779747 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 306 11 Ká | 26.10.2011 | oprava prevodovky T815 | AVE-MOTO s.r.o. | 34144293 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 316 11 Ká | 26.10.2011 | pneu na New Holland | Jaroslav Kubince - JaKub | 32779747 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 318 11 Ká | 26.10.2011 | dopravné zrkadlá | Getos s.r.o. | 36338354 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1710 | 26.10.2011 | plastový kontajner 1100 l separovaný zber - papier
plastový kontajner 1100 l separovaný... |
Mevako s.r.o. Rožňava | 31681051 | 10 420,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1810 2011 | 26.10.2011 | plastový kontajner - separovaný zber skol | Mevako s.r.o. Rožňava | 31681051 | 5 856,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2 2011 | 26.10.2011 | liaty betón C16/20 | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 52,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 24 11 Nám. | 26.10.2011 | Dopravné značky | Getos s.r.o. | 36338354 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 17.10.2011 | pastela kombi terakota | Ropspol a.s. | 36306886 | 8 636,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 302 11 Ká | 13.10.2011 | oprava vozidla PRESKO | O-D-S, s.r.o. | 36 289 434 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2011800706 | 5.10.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 2 830,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2110002986 | 5.10.2011 | vonkajší odpadkový kôš MINI PLAZA 63 l | Mevako s.r.o. Rožňava | 31681051 | 1 316,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150110130 | 5.10.2011 | vodorovné dopravné značenie | SATES a.s. | 31628541 | 1 554,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111054577 | 5.10.2011 | stravné kupóny | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 1 433,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7183869139 | 5.10.2011 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 548,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011800709 | 5.10.2011 | PHM | Daily Rest | 38813680 | 4 573,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 611941 | 5.10.2011 | kábel CYKY
SS svorkovnica výbojka štartér |
Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011 1034 | 5.10.2011 | pneumatika | František JANKECH JaKub | 32779747 | 2 120,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000129 | 5.10.2011 | stravovanie | Daily Rest | 38813680 | 2 906,75 EUR |
