| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7111087769 |
5.2.2013 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
400,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102030899 |
5.2.2013 |
elektircká energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
6 709,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310056 |
5.2.2013 |
posypová soľ |
NELUX, s.r.o. |
35740710 |
1 656,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010432844 |
5.2.2013 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
12 925,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7140660936 |
5.2.2013 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
54,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
41 13 Ká |
31.1.2013 |
toner |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42 13 Ká |
31.1.2013 |
toaletný papier |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
189,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
43 13 Ká |
31.1.2013 |
oprava bojlera |
HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie |
32776331 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
45 13 Ká |
31.1.2013 |
Hygienické prostriedky |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
95,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
37 13 Ká |
30.1.2013 |
výrub stromu |
SEIDL, s.r.o. - Ing. Juraj Seidl |
36430617 |
292,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
39 13 Ká |
30.1.2013 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
470,27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
40 13 Ká |
30.1.2013 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub |
32779755 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120004086 |
28.1.2013 |
univerzálna súprava, havarijná súprava |
Mevako - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 270,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310121796 |
28.1.2013 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
26 661,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201207821 |
28.1.2013 |
oprava traktora Zetor |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
1 385,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17326 |
28.1.2013 |
kancelárkse potreby - tlačivá |
LUDOPRINT papiernictvo |
11772450 |
177,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17332 |
28.1.2013 |
pečiatka |
LUDOPRINT papiernictvo |
11772450 |
14,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122290 |
28.1.2013 |
cartridge epson |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
178,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212025269 |
28.1.2013 |
adsl rapid plus |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212024299 |
28.1.2013 |
telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
81,14 EUR |
