Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0310111286 | 5.10.2011 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 28 246,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311110744 | 5.10.2011 | HNK vývoz | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 5 503,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011800740 | 5.10.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 3 932,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7475277194 | 5.10.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 189,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7475276016 | 5.10.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | |
| Detail | Faktúra došlá | 31302840 | 5.10.2011 | zmluvné služby profit - etapa produkčná | Softip a.s. | 367855112 | 3 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7240322848 | 5.10.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 5 887,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31302838 | 5.10.2011 | zmluvné služby PROFIT - etapa prípravná | Softip a.s. | 367855112 | 3 960,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 28.9.2011 | svetelná dekorácia | Orgeco s.r.o. | 31433090 | 1 779,56 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 22.9.2011 | vulcano červená
vulcano sivá |
Ropspol a.s. | 36306886 | 9 646,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 22.9.2011 | zámková dlažba
cestný obrubník |
Klartec s.r.o. | 36231355 | 4 974,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 256 11 Ká | 8.9.2011 | elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 1 278,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 276 11 Ká | 7.9.2011 | elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 271 11 Ká | 7.9.2011 | oprava vozidla | KOBIT - SK s.r.o. | 31641440 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 268 11 Ká | 31.8.2011 | pneu na HON | František JANKECH JaKub | 32779747 | 2 120,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111002 | 25.8.2011 | vulkano | Ropspol a.s. | 36306886 | 2 669,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110982 | 25.8.2011 | vulkano | Ropspol a.s. | 36306886 | 2 454,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011193 | 25.8.2011 | betónová zmes | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 1 442,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110930 | 25.8.2011 | obrubník cestný | Ropspol a.s. | 36306886 | 1 053,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2110002612 | 25.8.2011 | lavičky | Mevako s.r.o. Rožňava | 31681051 | 2 606,40 EUR |
