| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
138 11 Ká |
28.4.2011 |
oprava defektor za apríl 2011 |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
139 11 Ká |
28.4.2011 |
pneumatiky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
140 11 Ká |
28.4.2011 |
oprava kosačky |
ADACOM Progatec, s.r.o. |
36734497 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
141 11 Ká |
28.4.2011 |
náhradné diely na kosačku |
ADACOM Progatec, s.r.o. |
36734497 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142 11 Ká |
28.4.2011 |
autožeriav |
HARGAŠ, s.r.o. |
36689319 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8 11 Nám. |
28.4.2011 |
búracie práce |
Jambor Bohumil |
30870704 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132 2011 Ká |
27.4.2011 |
náhradný diel |
Jaroslav Kubince - JaKub |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6802543880 |
26.4.2011 |
poistné - zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
28,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011060 |
26.4.2011 |
betónová zmes |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
190,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41110019 |
26.4.2011 |
PHM |
Mesto Nové Mesto nad Váhom |
00311863 |
27,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860410656 |
26.4.2011 |
nájomné oceľová fľaša |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
40,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
157 2011 |
26.4.2011 |
oprava vodovodných rozvodov |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
103,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2110001126 |
26.4.2011 |
klinix box |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
75,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
120199448 |
26.4.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20110966 |
21.4.2011 |
trávna zmes |
Stacho s.r.o. |
36339091 |
315,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610552 |
21.4.2011 |
elektromateriál |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
505,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610600 |
21.4.2011 |
elektromateriál |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
387,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110111 |
21.4.2011 |
maltový piesok |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
139,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011 0242 |
21.4.2011 |
oprava defektov marec 2011 |
František JANKECH JaKub |
32779747 |
276,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800158 |
21.4.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 235,23 EUR |
