Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3722938275 | 7.3.2011 | telefónne hovory | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 145,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7130583958 | 7.3.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 46,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7101826610 | 7.3.2011 | elektircká energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 0,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110269 | 7.3.2011 | substrát - zemina | Stacho s.r.o. | 36339091 | 442,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 011 010 | 7.3.2011 | ldpe vrecia | Marian Urban - METTYS | 32837267 | 411,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111120269 | 7.3.2011 | olej | Parapetrol a.s. | 36526606 | 531,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/0031 | 7.3.2011 | náhradné diely - auto | Jakub - auto - moto - diely | 32779747 | 985,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011038 | 7.3.2011 | ostrenie nožov, nožníc | Univerzál - Ondrejovič s.r.o. | 36352594 | 115,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110071 | 7.3.2011 | rukavice | Dual BP s.r.o. | 35962135 | 114,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011800003 | 7.3.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 1 483,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 800082 | 7.3.2011 | PHM | Agronovaz a.s. | 0031411576 | 257,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201112005 | 7.3.2011 | revizia plošiny | Agro Okluky a.s. | 25535684 | 6 743,82 CZK |
| Detail | Faktúra došlá | 0111018865 | 7.3.2011 | stravné lístky | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 1 433,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7101831610 | 7.3.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 7 192,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111103256 | 7.3.2011 | vodné-stočné | TVS a.s. | 36306410 | |
| Detail | Faktúra došlá | 111700611 | 7.3.2011 | vodné - stočné | TVS a.s. | 36306410 | 537,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111102932 | 7.3.2011 | vodné - stočné | TVS a.s. | 36306410 | 127,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111700473 | 7.3.2011 | vodné - stočné | TVS a.s. | 36306410 | 564,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7220339079 | 7.3.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 2 906,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010346539 | 7.3.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 18,34 EUR |
