Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2011101104 | 18.3.2011 | rozbor vody | Bel Novamann International s.r.o. | 31329209 | 273,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111120431 | 18.3.2011 | olej prevodový | Parapetrol a.s. | 36526606 | 248,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0211040 | 18.3.2011 | kurz | JUMA Trenčín s.r.o. | 36365289 | 440,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1059302 | 18.3.2011 | zneškodnenie odpadu | VYFAKO spol s r. o. | 36555355 | 243,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2011 | 18.3.2011 | odstránenie skratu na obrysových svietidlách | Rudolf Arbet | 40273199 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011800040 | 18.3.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 2 234,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110350 | 18.3.2011 | toner | Comtec s.r.o. | 36323951 | 53,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3110900431 | 18.3.2011 | komunálna technika | Profi Press SK s.r.o. | 45348723 | 16,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11100692 | 18.3.2011 | veko, hlboký tanier | RM Gastro -JAZ s.r.o. | 34153004 | 115,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 610299 | 18.3.2011 | výbojky | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 821,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7237005557 | 18.3.2011 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 548,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210002115 | 18.3.2011 | elektrická energia | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 4 322,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110032 | 18.3.2011 | oprava M25 | BOSCH service Janega M. | 11772450 | 491,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110414 | 18.3.2011 | servis | Comtec s.r.o. | 36232951 | 316,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100039 | 18.3.2011 | práce žeriavom | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 84,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 18.3.2011 | telefonne hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 287,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011005 | 18.3.2011 | ručná fréza | PERFECT ICE s.r.o. | 27860221 | 6 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010347117 | 18.3.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 11 204,16 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20 | 17.3.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21 | 17.3.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 |
