Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 121548 | 8.11.2012 | pravidelný servis PC
NTB HP ProBook |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 757,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 432 12 Ká | 2.11.2012 | mulčovacia kôra | SEMPER DECOR - Ján Remiš | 31856411 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 433 12 Ká | 2.11.2012 | olej M8AD | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 324,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 434 12 Ká | 2.11.2012 | kancelárske potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 21,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 435 12 Ká | 2.11.2012 | zhotovenie tabule | Štúdio TEXO, spol. s r.o. | 34131396 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 436 12 Ká | 2.11.2012 | štrk | SLOVITRANS - Martin Palcút | 34493719 | 960,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 437 12 Ká | 2.11.2012 | HDD | Comtec s.r.o. | 36323951 | 59,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 438 12 Ká | 2.11.2012 | autožeriav na preloženie stĺpov VO | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 138,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 439 12 Ká | 2.11.2012 | piesok - ZÚ | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | 560,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 440 12 Ká | 2.11.2012 | ND na motorovú pílu + OOPP | IBO, s.r.o. | 36340073 | 398,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 441 12 Ká | 2.11.2012 | OOPP | Pradiareň vlny "JK" | 17663415 | 104,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 442 12 Ká | 2.11.2012 | OOPP | GLX Slovakia, s.r.o. | 46018808 | 1 229,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 443 12 Ká | 2.11.2012 | OOPP | LUNATEX, s.r.o. | 36383112 | 248,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 444 12 Ká | 2.11.2012 | OOPP | DUAL BP s.r.o. | 35962135 | 327,52 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23 | 2.11.2012 | phm | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 400 12 Ká | 26.10.2012 | pracovné náradie | TRIBEJA, s.r.o. | 36326577 | 149,54 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22 | 26.10.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 427 12 Ká | 25.10.2012 | posypová soľ | NELUX, s.r.o. | 35740710 | 1 860,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 429 12 Ká | 25.10.2012 | oprava KOMATSU | KUHN Slovakia, s.r.o. | 31362516 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 47 12 Nám. | 25.10.2012 | kamenivo | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | 170,00 EUR |
