| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5222012 |
9.11.2012 |
licencia EDS 2013 2013 |
ELEKTROČAS, s.r.o |
35841397 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120979 |
9.11.2012 |
cement |
Ropspol a.s. |
36306886 |
288,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012286 |
9.11.2012 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
732,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712094790 |
9.11.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
3,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5912055167 |
9.11.2012 |
predpaltné |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
196,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800969 |
9.11.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 513,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17254 |
9.11.2012 |
kancelárske potreby |
LUDOPRINT papiernictvo |
11772450 |
34,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121122 |
9.11.2012 |
oprava stroja |
HARTES SK |
44137907 |
386,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712085542 |
8.11.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
6,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800869 |
8.11.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 728,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121664 |
8.11.2012 |
cartridge epson |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
82,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120287 |
8.11.2012 |
odborná prehliadka kotlov na zimnom štadióne |
SEPOS, v.o.s. |
17642345 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120286 |
8.11.2012 |
výmena čerpadla |
SEPOS, v.o.s. |
17642345 |
205,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012245 |
8.11.2012 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
1 398,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43021201 |
8.11.2012 |
kurz - obsluha ručných motorových reťazových píl |
JUMA, s.r.o. |
36365289 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012038 |
8.11.2012 |
odsránenie závad - Tatra |
ARBET Rudolf - oprava autoelektriky |
40273199 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120101324 |
8.11.2012 |
samolepka logo TSM |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201205988 |
8.11.2012 |
sklo čelné |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
8.11.2012 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
380,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1209182 |
8.11.2012 |
oprava dodávky teplej vody na zimnom štadióne |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
14,40 EUR |
