Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7010346797 | 7.3.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 9 892,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100060 | 7.3.2011 | náhradné autodiely | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 1 696,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61120096 | 7.3.2011 | oprava stavebného stroja | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 1 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211010 | 7.3.2011 | dopravníkový pás | Rolbatech s.r.o. | 3655118 | 210,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31301062 | 7.3.2011 | konzultačné práce | Softip a.s. | 36785512 | 369,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100030 | 7.3.2011 | autožeriav | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 114,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011800019 | 7.3.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 2 710,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011/0099 | 7.3.2011 | servis Mercedes Vito | Jakub - F.Jankech | 32779755 | 1 116,18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 61/11/Ká | 4.3.2011 | výmena fľaší | Messer Tatragas s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 60/11/Ká | 4.3.2011 | Toner | Comtec s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 59/11/Ká | 4.3.2011 | náhradný diel | Kartell, s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 56/11/Ká | 4.3.2011 | náhradný diel | Kartell, s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 57/11/Ká | 4.3.2011 | oprava vodovodných rozvodov | Horňák Pavol H-P | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 52/11/Ká | 1.3.2011 | oprava defektov - február 2011 | Jakub - auto - moto - diely | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 53/11/Ká | 1.3.2011 | pneu | Jakub - auto - moto - diely | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 55/11/Ká | 1.3.2011 | kefa | Zámečníctví Jančář | ||
| Detail | Faktúra došlá | 1210002110 | 1.3.2011 | elektrická energia | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 2 511,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210002121 | 1.3.2011 | elektrická energia | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 2 438,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210002129 | 1.3.2011 | elektrická energia | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 2 612,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210002111 | 1.3.2011 | elektrická energia | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 2 000,00 EUR |
