Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 72/11/Ká | 15.3.2011 | oprava vodovodných rozvodov | Horňák Pavol H-P | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 69/11/ká | 14.3.2011 | PC Orava | Comtec s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 70/11/Ká | 14.3.2011 | dopravná značka | Getos s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 71/11/Ká | 14.3.2011 | elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 68/11/Ká | 14.3.2011 | deratizácia objektov | DDD - servis Milan Oríšek | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 67/11/Ká | 14.3.2011 | betón B15 | SOF Slovakia s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 63/11/Ká | 11.3.2011 | náhradný diel na stavebný stroj Holland New | Hydrex, s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 63/11/Ká | 11.3.2011 | náhraný diel na stavebný stroj New Holland | Hydrex, s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 6/11/Nám | 11.3.2011 | kombinádrž na fontánu | LENTUS AGILIS s.r.o. | 19 600,00 CZK | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 64/11/Ká | 11.3.2011 | výmena fliaš - kyslík - plyn | Messer Tatragas s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 65/11/Ká | 11.3.2011 | opakované prehliadky a skúšky na zimnom štadióne v NMnV
- čpavkové - tlakové |
Pavol Šidlo Simatex SK | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 66/11/Ká | 11.3.2011 | výmena chlórovej fľaše | Messer Tatragas s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 62/11/Ká | 8.3.2011 | toner | Comtec s.r.o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 10133 | 7.3.2011 | mapušál za SIM kartu | KomTeS SK s.r.o. | 449 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10133 | 7.3.2011 | mapušál za SIM kartu | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21301922 | 7.3.2011 | podpora APV | Softip a.s. | 36785512 | 427,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6860387312 | 7.3.2011 | nájomné - oceľové fľaše | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 75,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10110033 | 7.3.2011 | upínacia svorka | Getos s.r.o. | 36338354 | 293,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311110063 | 7.3.2011 | preprava VOK | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 4 341,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311110064 | 7.3.2011 | vývoz | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 470,40 EUR |
