Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20110108 | 15.2.2011 | technická kontrola a skúška | ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján | 30873002 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 603110005 | 15.2.2011 | náhradný diel | Hanes Slovakia s.r.o. | 36249297 | 165,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7150455866 | 15.2.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 698,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 38/11/Ká | 10.2.2011 | náhradné diely Multicar | Kartell, s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 41/11/Ká | 10.2.2011 | igelitové vrecia | Marian Urban - METTYS | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 40/11/Ká | 10.2.2011 | autožeriav na stavanie stĺpov VO | Hargaš s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 5/11/Nám | 10.2.2011 | železo, fólia s bleskom | Elektroinštala s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 39/11/Ká | 10.2.2011 | výbojky, žiarivky | Elektroinštala s.r.o. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | P7/2010 - dodatok č. 18 | 10.2.2011 | PHM | Agronovaz a.s. | 31411576 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 37/11/Ká | 9.2.2011 | oprava vozidla Mercedes Vito | Jakub - auto - moto - diely | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 34/11/Ká | 7.2.2011 | náhradné diely | Jakub - auto - moto - diely | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 35/11/Ká | 7.2.2011 | olej | Parapetrol a.s. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 36/11/Ká | 7.2.2011 | substrát
rašelina zemina lopata |
Stacho s.r.o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 11010002 | 2.2.2011 | vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky | Firex Slovakia | 36325155 | 955,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 30/11/Ká | 2.2.2011 | oprava defektov | Jakub - F.Jankech | ||
| Detail | Faktúra došlá | 5003142840 | 2.2.2011 | združené poistenie majetku | Komunálna poisťovňa a.s. | 398,33 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2028022802 | 2.2.2011 | finančný spravodajca | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 1,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011006 | 2.2.2011 | termopapier do MP | Pavol Kozic | 1034307208 | 211,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 073/2011 | 2.2.2011 | upgrade programu EDS na 2 roky | Elektročas s.r.o. | 42,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 800017 | 2.2.2011 | PHM | Agronovaz a.s. | 0031411576 | 1 992,15 EUR |
