| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1200435 |
16.10.2012 |
sklo bočné, sametka, uzáver nádže |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
126,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212013 |
16.10.2012 |
oprava nákladného auta Tatra |
Jozef Kukuča, oprava stav. strojov a cestných moto |
40275370 |
1 078,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120420 |
16.10.2012 |
prírodné kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
159,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012302225 |
16.10.2012 |
rozvádzač |
Kopun Vladimir |
11746106 |
325,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200305 |
16.10.2012 |
kotúč, filter vzduchu, sitko, posilovač riadenia... |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
435,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22306729 |
16.10.2012 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120451 |
16.10.2012 |
prírodné kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
97,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120124 |
16.10.2012 |
doplnenie lekárničiek |
Lekáreň Novomestská 2 |
45919607 |
231,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800801 |
16.10.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 407,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7134310296 |
16.10.2012 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012264 |
16.10.2012 |
podláčanie pod komunikáciu |
GEKO - Ing. Ľubomír Buday |
22820418 |
630,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121023 |
16.10.2012 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
188,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121024 |
16.10.2012 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub |
32779755 |
277,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120240 |
16.10.2012 |
náhradné diely |
František Jankech JaKub |
32779755 |
627,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12203 |
16.10.2012 |
zdravotná služba |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121201735 |
16.10.2012 |
toaletný papier |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
95,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712085250 |
16.10.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
20,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712085241 |
16.10.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
336,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712085569 |
16.10.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
211,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0742017650 |
16.10.2012 |
telefón |
Slovak Telekom |
35763469 |
39,68 EUR |
