Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 32/11/Ká | 1.2.2011 | oprava rozvádzača, hydraulického valca, čerpadla | Peter Meštánek - EPMH | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 31/11/Ká | 1.2.2011 | revízia plošiny | Agro Okluky a.s. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | P7/2010 - dodatok č.17 | 1.2.2011 | PHM | Agronovaz a.s. | 0031411576 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 29/11/Ká | 28.1.2011 | oprava stav.stroja NEW HOLLAND | Hydrex, s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 26/11/Ká | 28.1.2011 | ručná fréza na úpravu ľadovej plochy | PERFECT ICE s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 28/11/Ká | 28.1.2011 | autožeriav + nákladné vozidlo na prevoz panelov | Hargaš s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 1/11/Nám | 26.1.2011 | elektroinštalačný materiál | Elektroinštala s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 3/11/Ká | 26.1.2011 | hygienické prostriedky | Valléns s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 27/11/Ká | 25.1.2011 | čistenie odvodňovacej priekopy | Slávka Hurdíková, Palivá - Stavivá | ||
| Detail | Faktúra došlá | 7206935243 | 21.1.2011 | odber zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 773,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7240264166 | 21.1.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 552,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208 | 21.1.2011 | stravovanie | Daily Rest | 34107991 | 2 134,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310101766 | 21.1.2011 | zber, preprava, zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 22 847,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311101121 | 21.1.2011 | doprava kontajnerov s odpadom | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 5 208,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 602212 | 21.1.2011 | elektroinštalačný materiál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 682,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103128 | 21.1.2011 | cartridge
servis PC |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 279,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 800788 | 21.1.2011 | PHM | Agronovaz a.s. | 00314111576 | 1 552,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11029278 | 21.1.2011 | telefónne hovory | Dial Telecom | 36853429 | 128,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21015175 | 21.1.2011 | internet | Dial Telecom | 36853429 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 461/11 | 21.1.2011 | časopis BOZP | Mária Lenková | 34380884 | 25,00 EUR |
