| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
12.10.2012 |
zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva |
Peter Kucharčík |
34715045 |
20,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
393 12 Ká |
11.10.2012 |
kanc. nábytok |
TILIA |
36676187 |
340,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
398 12 Ká |
11.10.2012 |
výbojky |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
190,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
399 12 Ká |
11.10.2012 |
šanony |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
14,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
401 12 Ká |
11.10.2012 |
reflexné vesty s nápisom |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
24,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
402 12 Ká |
11.10.2012 |
motorový olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
302,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
403 12 Ká |
11.10.2012 |
oprava umývacieho automatu - ZŠ |
HARTES SK |
44137907 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
10.10.2012 |
Stožiare verejného osvetlenia |
ELV PRODUKT, a.s. |
34110135 |
10 555,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
10.10.2012 |
Zámková dlažba VULKANO - červená - šedá |
Ropspol a.s. |
36306886 |
11 355,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120457 |
8.10.2012 |
toner |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
75,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212018785 |
8.10.2012 |
telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
78,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712085943 |
8.10.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
83,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012241 |
8.10.2012 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
2 074,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800847 |
8.10.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 201,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120357 |
8.10.2012 |
maltový piesok |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
139,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012027 |
8.10.2012 |
vakcíny |
Lekáreň Hájovky |
36348775 |
417,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120486 |
8.10.2012 |
rukavice |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
84,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42130444 |
8.10.2012 |
oprava odvlhčovacieho zariadenia na zimnom štadióne |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
47,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120909 |
8.10.2012 |
oprava automatických dverí na zimnom štadióne |
ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján |
30873002 |
285,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802543880 |
8.10.2012 |
úhrada poistného - zodpovednosť za škodu |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
2 254,75 EUR |
