| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
383 12 Ká |
1.10.2012 |
náhradný diel na M25 |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
37,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20110931 |
1.10.2012 |
pripojenie a poskytovanie telekomunikačných služieb |
csn s.r.o. |
35872926 |
18,25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12 B3020 |
1.10.2012 |
dodanie šmykom riadeného nakladača |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
31 788,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800754 |
1.10.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 709,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201205151 |
1.10.2012 |
náhradný diel |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
78,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012058 |
1.10.2012 |
oprava fasády |
Izotech Group s.r.o. |
36301311 |
155,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012120266 |
1.10.2012 |
čižmy, rukavice |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
245,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
40120462 |
1.10.2012 |
granulát, multifinkčné tablety |
MARINER s.r.o. |
35694998 |
182,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12054 |
1.10.2012 |
oprava cestnej váhy |
SCHENCK Slovakia, spol. s r.o. |
31353134 |
612,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201276 |
1.10.2012 |
drvenie drevného odpadu |
BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o. |
36275662 |
1 971,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
500120650 |
1.10.2012 |
filter oleja, vzduchu, tachometer |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
1 055,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120619 |
1.10.2012 |
servis na kosačke Etesia |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
578,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112128 |
1.10.2012 |
riedidlo, farba |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec |
22823751 |
49,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112129 |
1.10.2012 |
farba |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec |
22823751 |
315,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121483 |
1.10.2012 |
tlačiareň epson |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
214,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12071206 |
1.10.2012 |
solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
109,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012208 |
1.10.2012 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
845,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3692012 |
1.10.2012 |
oprava mestských hodín |
ELEKTROČAS, s.r.o |
35841397 |
205,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
372 12 Ká |
26.9.2012 |
odborné prehliadky |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
374 12 Ká |
26.9.2012 |
kanalizačná rúra |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
106,00 EUR |
