| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
632020 |
6.3.2020 |
plech |
Company - Ravence s.r.o. |
45714282 |
146,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
199 17 Ká |
5.6.2017 |
hygienické potreby |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
146,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
399 16 Ká |
12.12.2016 |
servis plyn. zariadení |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
147,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2782021 |
3.9.2021 |
oprava krovinorezu |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
147,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
434 15 Ká |
20.11.2015 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
147,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
337 12 Ká |
27.8.2012 |
roxor, karirohože |
Ropspol a.s. |
36306886 |
147,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4272021 |
22.10.2021 |
rozbor kompostu |
Skúšobňa VETLAB spol. s r.o. |
31593836 |
147,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
742019 |
8.3.2019 |
filtre na LOCUST |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
147,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3182022 |
18.7.2022 |
náhradné diely na vodnú bránu |
Profifog spol. s r.o. |
53111249 |
147,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2742021 |
29.6.2021 |
metly, rukavice |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
147,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
272 15 Ká |
13.7.2015 |
mikroténové výrobky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
147,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1682020 |
14.5.2020 |
servis vozidla |
CARS IQ, spol. s r.o. |
36227366 |
147,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
508 16 Ká |
14.12.2016 |
gumové brity na radlicu |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
147,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2432019 |
16.7.2019 |
Stavebný materiál, pracovné náradie |
Ropspol a.s. |
36306886 |
147,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
46 15 Ká |
23.2.2015 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
147,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
149 18 Ká |
11.5.2018 |
servis dopravníkového pásu |
AGROTEC |
31445942 |
148,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3942023 |
29.6.2023 |
ND na vozidlo Avia |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
148,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200003 |
22.3.2012 |
výmena potrubia areál ČOV, rúra 108 |
Macuška Marian |
41379802 |
148,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445771360 |
1.3.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
148,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445827546 |
22.3.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
148,27 EUR |
