| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102023 |
9.1.2023 |
Papierové uteráky, tekuté mydlo |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
245,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
39 18 Má |
17.8.2018 |
Kahance, náplne |
Western Shop - Pavol Kyzek |
22615512 |
245,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
81 13 Ká |
14.3.2013 |
školenie strojníkov na ZŠ |
SIMATEX SK - Pavol Šidlo |
34751696 |
246,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
312022 |
15.2.2022 |
kalibrácia meracích prístrojov |
ZTS Elektronika SKS s.r.o. |
31598536 |
246,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202405 |
17.1.2024 |
Umelé kytice, vencové kvety a podložia |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
246,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
532024 |
31.1.2024 |
Hutný materiál |
DOPEX- SK s.r.o. |
36284688 |
246,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4412023 |
14.7.2023 |
Autosúčiastky |
LMD autodiely s.r.o. |
54684153 |
246,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
207 13 Ká |
5.6.2013 |
monterky |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
247,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4302021 |
19.10.2021 |
rebrík, brúsny kotúč |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
247,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
189 18 Ká |
24.5.2018 |
oprava lisu |
LUX Corp., s.r.o. |
36723215 |
247,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
460 14 Ká |
15.12.2014 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
247,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
213 17 Ká |
28.7.2017 |
revízia detektorov plynových kotoľní |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
247,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
332022 |
27.1.2022 |
autosúčiastky, olej |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
247,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
459 15 Ká |
11.12.2015 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
247,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7082023 |
28.11.2023 |
Čistiace a hygienické potreby |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
247,81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
402 16 ká |
12.12.2016 |
servis plyn. zariadení |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
247,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1651202251 |
17.10.2012 |
výmena mechanizmu zámku posuvných dverí |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
248,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1922020 |
31.5.2020 |
náhradné diely na kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
248,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5482023 |
31.8.2023 |
Výmena prepadovej hadice hydrauliky od rozvádzača |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
248,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111120431 |
18.3.2011 |
olej prevodový |
Parapetrol a.s. |
36526606 |
248,40 EUR |
