Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 3472022 | 1.8.2022 | stavebný materiál | Ropspol a.s. | 36306886 | 244,34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 218 13 Ká | 24.6.2013 | farba na dopravné značenie | SATES a.s. | 31628541 | 244,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42 17 Má | 10.8.2017 | obradný tovar | Peter Červený ml. | 48151572 | 244,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1642024 | 25.3.2024 | Kancelárske potreby | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 244,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 473 17 Ká | 1.12.2017 | LED reťaze | Data ElCom, s.r.o. | 45993751 | 244,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 582019 | 28.2.2019 | náhradné diely na New Holland | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 244,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120615 | 29.5.2012 | kábel Monitor 15M/15F predlžovací
pravidelný servis, záloha dát III/12 |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 244,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 173 12 Ká | 11.5.2012 | hydraulický olej | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 244,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3072019 | 2.9.2019 | grafický návrh, termopapier do parkovacieho automatu | QEX, a.s. | 00587257 | 244,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 822020 | 28.2.2020 | predradníky | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 244,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1402023 | 13.3.2023 | Elektronický osviežovač vzduchu, náplne do osviežovača na verejné WC | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 244,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5022020 | 8.1.2021 | stavebný materiál | Ropspol a.s. | 36306886 | 244,81 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2372020 | 24.6.2020 | náhradné diely na multicar | MINAM servis, a.s. | 29216672 | 244,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311130032 | 29.3.2013 | HNK vývoz | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 245,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2172021 | 31.5.2021 | autosúčiastky, motorové oleje | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 245,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2582021 | 22.6.2021 | stavebný tovar | Ropspol a.s. | 36306886 | 245,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120728 | 21.5.2012 | trávna zmes | STACHO, s.r.o. | 36339091 | 245,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012120266 | 1.10.2012 | čižmy, rukavice | LUNATEX, s.r.o. | 36383112 | 245,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 372019 | 8.3.2019 | hnojivá, zemina | AGRO TEAM, s.r.o. | 31666663 | 245,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 465 16 Ká | 16.11.2016 | oprava defektov | František Jankech JaKub - pneuservis | 32779755 | 245,88 EUR |
