Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1772025 | 24.3.2025 | Hutný materiál | DOPEX- SK s.r.o. | 36284688 | 278,97 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 239 12 Ká | 13.6.2012 | motorový olej | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 279,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7252738841 | 21.3.2013 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 279,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 208 13 Ká | 24.6.2013 | hydraulický olej | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 279,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3282024 | 31.5.2024 | Autosúčiastky | SKUBA SLOVAKIA s.r.o. | 46263594 | 279,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130071 | 24.4.2013 | oprava, náhradné diely | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 279,07 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 262020 | 17.4.2020 | zemina, hnojivá, postrek | AGRO TEAM, s.r.o. | 31666663 | 279,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103128 | 21.1.2011 | cartridge
servis PC |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 279,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 119 12 Ká | 4.4.2012 | pracovná obuv | GOLD MÓDA s.r.o. | 46005412 | 279,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 307 17 Ká | 2.8.2017 | farby, mal. potreby | CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom | 31411851 | 279,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3732021 | 10.9.2021 | oprava defektov | František Jankech JaKub - pneuservis | 32779755 | 279,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 25 18 Ká | 30.1.2018 | čistiace prostriedky | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 279,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120397 | 9.11.2012 | maltový piesok | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | 11975008 | 279,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 204 12 Ká | 29.5.2012 | odvoz zeminy | STINEX, s.r.o. | 36295370 | 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 344 12 Ká | 4.9.2012 | Pneumatiky | František Jankech JaKub | 32779755 | 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 501 12 Ká | 11.12.2012 | tonery | Comtec s.r.o. | 36323951 | 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 184 13 Ká | 28.5.2013 | prenájom vozidla | STINEX, s.r.o. | 36295370 | 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 360 14 Ká | 16.10.2014 | deratizácia objektov | DDD servis - Milan Oríšek | 30870836 | 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 384/14/Ká | 30.10.2014 | revízia svetelnej križovatky | ALL SIG, s.r.o. | 44602324 | 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 388 14 Ká | 30.10.2014 | kotúč na betón | HSD, s.r.o. | 44986823 | 280,00 EUR |
