| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
542022 |
25.3.2022 |
trvalky, trávy |
Slovenské trvalky, s.r.o. |
47430567 |
1 451,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445827161 |
22.3.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
1 452,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3002019 |
5.9.2019 |
obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 452,57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7002023 |
31.10.2023 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 454,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2792021 |
30.6.2021 |
viazací drôt |
Waste Tec, s.r.o. |
03610691 |
1 455,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3802021 |
2.9.2021 |
viazací drôt k lisu |
Waste Tec, s.r.o. |
03610691 |
1 455,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5202021 |
23.11.2021 |
drôt k lisu |
Waste Tec, s.r.o. |
03610691 |
1 455,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012022 |
30.5.2022 |
cestné obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 458,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112087167 |
8.11.2012 |
jedálny kupón |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 460,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
482023 |
17.1.2023 |
ND na M25 |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
1 466,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2942021 |
28.7.2021 |
servis nadstavieb |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
1 468,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3332023 |
6.6.2023 |
Autosúčiastky |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
1 468,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20159126 |
10.6.2015 |
zatrávňovacia dlažba |
Stavivá Poprad s.r.o. |
44187475 |
1 470,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3962024 |
20.6.2024 |
Odborné prehliadky a skúšky el. zariadení objektov TSM |
Vilín Ľubomír |
32775377 |
1 470,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120930 |
24.9.2012 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub |
32779755 |
1 471,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
503 16 Ká |
22.11.2016 |
zimné OOPP |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
1 474,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445771362 |
1.3.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
1 474,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100176 |
3.12.2012 |
čižmy, bunda, ušianka, rukavice |
GLX Slovakia, s.r.o. |
46018808 |
1 475,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5832023 |
29.9.2023 |
Pneumatiky s prehodením |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
1 477,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
541 16 Ká |
28.12.2016 |
pravidelný servis vozidla |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
1 478,64 EUR |
