| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0111018865 |
7.3.2011 |
stravné lístky |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 433,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111054577 |
5.10.2011 |
stravné kupóny |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 433,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4272022 |
31.8.2022 |
pneumatiky s prehodením |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
1 436,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3632019 |
11.10.2019 |
revízie zdvíh. zariadení |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
1 436,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1962021 |
22.6.2021 |
ND na SEKO SAMURAI |
AGROTEC |
31445942 |
1 437,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6232023 |
24.10.2023 |
Zimné pracovné bundy |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
1 437,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110441 |
2.6.2011 |
dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 439,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1522023 |
16.3.2023 |
Oprava svietidiel verejného osvetlenia |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
1 439,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
712019 |
8.3.2019 |
pneu |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
1 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011193 |
25.8.2011 |
betónová zmes |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
1 442,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011264 |
23.11.2011 |
betónová zmes |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
1 442,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011250 |
23.11.2011 |
betónová zmes |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
1 442,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3532022 |
1.8.2022 |
Elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
1 442,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26 15 Má |
27.4.2015 |
rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
1 444,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
468 17 Ká |
13.11.2017 |
svetelná výzdoba stromov |
Orgeco s.r.o. |
31433090 |
1 449,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
234 14 Ká |
25.7.2014 |
Dopravné značky |
Getos s.r.o. |
36338354 |
1 450,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
201557460 |
15.5.2015 |
betónový obrubník rovný |
Unistav Teplička s.r.o. |
36418633 |
1 450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
245 18 ká |
26.6.2018 |
kĺb k svietidlám |
Ekosvětlo, s.r.o. |
29003903 |
1 450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5402021 |
13.12.2021 |
búracie práce objektu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
1 450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6182022 |
21.12.2022 |
Elektrocentrála |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
1 450,00 EUR |
