| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
416 17 Ká |
12.10.2017 |
nádoby na posyp, kuka nádoby |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 524,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
872021 |
16.3.2021 |
strešný sendvičový panel |
CDI - FRIMCOM - JANISTAV, s.r.o. |
45558388 |
1 524,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
177 18 Ká |
16.5.2018 |
dlažba, obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 524,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
35 14 Nám. |
9.9.2014 |
dlažba HAKA |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 524,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2892020 |
12.8.2020 |
elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
1 525,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2722023 |
12.5.2023 |
PC s príslušenstvom |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
1 527,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
18 14 Nám. |
26.5.2014 |
kanal. vpuste |
Vodocentrum s.r.o. |
34138200 |
1 531,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
189 11 Ká |
20.7.2011 |
elektromateriál |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
1 533,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
611435 |
26.7.2011 |
preradník |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
1 533,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1102000608 |
23.11.2011 |
obrubník cestný |
Klartec s.r.o. |
36231355 |
1 535,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3442024 |
13.6.2024 |
Plastové kontajnery 1100 l |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 536,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
91 14 Ká |
12.5.2014 |
ND na drvič biomasy |
AGROPRET - pulz, a.s. |
44258623 |
1 538,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
48 18 Má |
29.10.2018 |
vencové podložia, kvety, kytice |
UNICORN Slovakia - Martin Kaňák |
34260757 |
1 540,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3632020 |
24.9.2020 |
pravidelný servis vozidla |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
1 541,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212036 |
17.7.2012 |
nôž novarol |
Rolbatech s.r.o. |
36555118 |
1 541,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1152020 |
15.4.2020 |
oprava zametacích kief |
SOS Peter Šimor |
34492704 |
1 544,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120004398 |
28.1.2013 |
platová nádoba 120 lit. |
Mevako - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 545,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3982019 |
8.11.2019 |
dielenské stoly, kovové regále |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
1 548,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
448 17 Ká |
13.12.2017 |
náhradné diely na multicar |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
1 549,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002099 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
1 551,17 EUR |
