| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20120293 |
27.8.2012 |
maltový piesok |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
1 060,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4602024 |
8.8.2024 |
Dopravné značenie |
Getos s.r.o. |
36338354 |
1 060,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1972019 |
3.6.2019 |
autosúčiastky, oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 060,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6042024 |
30.9.2024 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 061,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6762024 |
12.11.2024 |
Termoporty |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
1 063,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2312019 |
21.8.2019 |
ND na rolbu |
Autoservis Jozef Szonlajtner |
44227019 |
1 064,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4592020 |
10.11.2020 |
chráničky, káble, výstražná fólia |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
1 064,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
268 18 Ká |
10.8.2018 |
obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 064,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7101989610 |
12.9.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
1 064,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3582024 |
19.6.2024 |
Tlakový čistič |
EKOPOL, spol. s r.o. |
34098194 |
1 065,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110514 |
31.1.2012 |
nájomné 2011 |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
1 065,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121054 |
28.1.2013 |
nájomná za rok 2012 |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
1 065,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
92022 |
12.1.2022 |
vyvetvovací krovinorez |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
1 066,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202232 |
9.6.2022 |
umelé podložia, kytice, vencové kvety |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
1 066,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
296 15 Ká |
18.8.2015 |
oprava kábla |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
1 066,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019044 |
25.9.2019 |
umelé vence, kvety, kytice |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
1 066,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2632025 |
29.4.2025 |
ND na krovinorezy a píly |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
1 066,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
139 14 Ká |
12.5.2014 |
vakcíny |
Lekáreň Novomestská 2 |
45919607 |
1 066,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62020 |
22.10.2020 |
vypracovanie protipož. bezpečnosti stavby |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
1 066,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012092 |
1.6.2012 |
dodávka betónovej zmesy |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
1 068,52 EUR |
