| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
317 16 Ká |
18.7.2016 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
1 672,57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1842020 |
14.5.2020 |
obrubníky, žľaby |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 672,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
282023 |
18.1.2023 |
Monterky |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
1 673,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
177 15 Ká |
14.5.2015 |
plastové KUKA nádoby |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 675,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
25 17 Má |
21.4.2017 |
rakvy |
Ing. František Červenák - stolárska výroba |
30407516 |
1 675,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
712024 |
13.2.2024 |
Dvojgaráž |
Konstal Spólka z organiczona odpowiedzialnoscia |
000566467 |
1 675,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
702021 |
22.4.2021 |
servis fermentora |
RPS Ostrava a.s. |
25371738 |
1 677,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26 12 Nám. |
20.8.2012 |
zatrávňovacia dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 677,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011801065 |
25.1.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
1 679,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2502023 |
4.5.2023 |
Revízia elektroinštalácie na Zberovom dvore |
Vilín Ľubomír |
32775377 |
1 680,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3812022 |
16.8.2022 |
Monterky v množstve 66 ks |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
1 682,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
498 17 Ká |
13.12.2017 |
oprava vozidla |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
1 682,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
47 17 Má |
25.9.2017 |
rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
1 683,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5882023 |
9.10.2023 |
PC technika |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
1 684,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6052023 |
16.10.2023 |
Servis na teleskopický manipulátor KOMATSU |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
1 689,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7582023 |
6.12.2023 |
Adventná brána |
Orgeco s.r.o. |
31433090 |
1 690,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7592023 |
6.12.2023 |
Adventná brána |
Orgeco s.r.o. |
31433090 |
1 690,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
76 16 Ká |
2.3.2016 |
oprava zametacích kief |
SOS Peter Šimor |
34492704 |
1 693,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100060 |
7.3.2011 |
náhradné autodiely |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
1 696,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7642023 |
15.12.2023 |
Nafukovací stan |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
1 699,20 EUR |
