| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202424 |
2.5.2024 |
Umelé kytice, vencové kvety, stuhy |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5362021 |
29.11.2021 |
vianočné svetelné ozdoby |
Orgeco s.r.o. |
31433090 |
1 602,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
91 17 Ká |
5.4.2017 |
oprava prednej nápravy MITSUBISHI |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
1 602,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6762023 |
13.11.2023 |
Oprava vozidla MAN |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
1 602,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2132023 |
18.4.2023 |
Jarné sprevádzkovanie fontány na ul. Klčové v NMnV |
BEGRA spol. s r.o. |
35881640 |
1 604,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121613 |
23.1.2013 |
oprava defektu |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
1 607,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
60 15 Ká |
10.3.2015 |
náhradné diely na kosačky ETÉSIE |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 607,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
172022 |
21.1.2022 |
príslušenstvo k hľadačke porúch |
RADETON SK, s.r.o. |
36344010 |
1 608,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2110002611 |
25.8.2011 |
plastová nádoba |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 612,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10 17 Má |
13.2.2017 |
rakvy |
Ing. František Červenák - stolárska výroba |
30407516 |
1 619,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
318 14 Ká |
10.9.2014 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
1 620,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4902022 |
7.10.2022 |
Revízie ZZ |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
1 620,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6262023 |
9.10.2023 |
Odborná prehliadka technických zariadení |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
1 620,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6682023 |
25.10.2023 |
Počítačová technika |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
1 620,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12 0056 |
27.3.2012 |
náhradný diel |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 623,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2342024 |
24.4.2024 |
Servis lisu ACOMAT |
LUX Corp., s.r.o. |
36723215 |
1 624,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100192 |
4.5.2011 |
náhraný diel |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
1 628,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2962024 |
23.5.2024 |
Výsadba samozavlažovacích kvetináčov |
Flóra Bratislava SK. s.r.o. |
47 694 769 |
1 629,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800086 |
1.4.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
1 637,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4602023 |
14.8.2023 |
Elektronický informačný systém na správu registratúry |
A.V.I.S. s.r.o. |
31359159 |
1 638,00 EUR |
